甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心 2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
甘肃小陇山国家级自然保护区管护中心成立于2006年。主要职能是负责贯彻执行国家和省上有关自然保护区建设的法律、法规和方针、政策,制定各项管理制度,并组织实施;负责调查保护区自然资源并建立档案,组织环境与资源监测,保护环境和自然资源;组织和协助有关部门开展科学研究和推广应用。
二、机构设置
我单位为公益一类事业单位,内设六科一室四个保护站,均为正科级建制,当年无变更。省编办共核定我单位人员编制101名,其中全额编25人,差额编76人;现实有在职人员45人(其中全额25人,差额20人),退休人员7人。2022年新招考2人,调入1人。
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
详见附件1公开01表。
二、收入决算表
详见附件1公开02表。
三、支出决算表
详见附件1公开03表。
四、财政拨款收入支出决算总表
详见附件1公开04表。
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
详见附件1公开05表。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
详见附件1公开06表。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件1公开07表。
(注:本部门不涉及政府性基金预算财政拨款,故本表无数据)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
详见附件1公开08表。
(注:本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款,故本表无数据)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
详见附件1公开09表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1888.11万元。与上年度相比,收、支总计各增加444.88万元,增长30.83%,主要原因是当年建设项目增多,在职人员增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1361.44万元,其中:财政拨款收入1334.18万元,占98.00%;其他收入27.27万元,占2.00%;
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1610.48万元,其中:基本支出387.92万元,占24.09%;项目支出1222.56万元,占75.91%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计1860.85万元。与上年相比,增加417.62万元,增长28.94%。主要原因是当年建设项目增多,在职人员增加。
2022年度财政拨款支出总计1583.21万元。与上年相比,增加693.92万元,增长78.03%。主要原因是当年建设项目增多,在职人员增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出1583.21万元,较上年决算数增加693.92万元,增长78.03%。主要原因是当年建设项目增多,在职人员增加。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出年初预算数为59.89万元,支出决算为23.69万元,完成年初预算的39.55%,决算数小于预算数的主要原因:一是将年初结转和结余项目社会保险补助部分资金用于社会保障和就业支出,二是我中心部分职工原单位养老数据库和省数据库还未做并库转移手续,养老保险金未清算。
2.卫生健康支出年初预算数为28.98万元,支出决算为11.35万元,完成年初预算的39.18%,决算数小于预算数的主要原因:将年初结转和结余项目社会保险补助部分资金用于卫生健康支出。
3.节能环保支出年初预算数为156.00万元,支出决算为1025.41万元,完成年初预算的657.32%,决算数大于预算数的主要原因是:当年建设项目增加,项目实施中加强项目建设全过程管理、加快项目实施进度,完成年初结转项目和当年部分项目。
4.农林水支出年初预算数为429.71万元,支出决算为472.08万元,完成年初预算的109.86%,决算数大于预算数的主要原因:一是在职人员增加,人员经费增多;二是当年建
设项目增加,项目实施中加强项目建设全过程管理、加快项目实施进度,完成年初结转项目和当年部分项目。
5.住房保障支出年初预算数为50.68万元,支出决算为50.68万元,完成年初预算的100.0%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出387.92万元。其中:
人员经费358.10万元,较上年决算数减少119.1万元,下降24.96%,主要原因是将年初结转和结余项目社会保险补助资金用于社会保障和就业支出和卫生健康支出。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。
公用经费29.82万元,较上年决算数减少4.35万元,下降12.71%,主要原因是我中心严格落实“政府过紧日子”要求,开源节流、压减开支。公用经费用途主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计1077.74万元,其中:政府采购货物支出40.00万元、政府采购工程支出965.84万元、政府采购服务支出71.90万元。授予中小企业合同金额1077.74万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额1077.74万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中机要通信用车1辆、其他用车4辆,其他用车主要是用于基层保护站资源管护、森林防火等业务。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.75万元,支出决算为2.75万元。较上年决算数增加0.57万元,增长25.71%,主要原因是:公务用车年限长,维修成本增大。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.75万元,支出决算为2.75万元。较上年决算数增加0.57万元,增长25.71%,主要原因是:公务用车年限长,维修成本增大。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为2.75万元,支出决算为2.75万元。较上年决算数增加0.57万元,增长25.71%,主要原因是:公务用车年限长,维修成本增大。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为5辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,自评项目13个,共涉及资金1888.11万元,全年支出1610.48万元,结转结余277.63万元,支出率85%。通过自评,12个项目自评结果为优、1个项目为合格。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映林区禁种铲毒、林业草原森林防火等13个项目绩效自评结果。分项目综述如下:
1.基本支出项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-1)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为549.35万元,执行数为387.92万元,完成预算的71%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,一是有效保障职工人员工资福利和社会保障缴费支出,二是保障我中心各项工作的顺利开展,三是提高职工的归属感和幸福指数,增强职工的凝聚力和向心力。原因分析:我中心部分职工原单位养老数据库和省数据库还未做并库转移手续,因此,养老保险金未清算。下一步改进措施:加强与部分职工原单位沟通,及时完成养老数据库和省数据库并库转移手续,及时清缴部分职工养老保险。
2.社会保险补助项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-2)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56.00万元,执行数为56.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,确保20名差额人员工资福利正常发放,增强职工归属感和凝聚力,提高职工幸福指数。
3.国家重点野生动植物保护项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-3)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为16.73万元,完成预算的83%。项目绩效目标完成情况:通过对珍稀野生动物巡护宣传、栖息地和原生境保护,进一步提高保护区野生动物资源的保护能力,掌握了相关物种的动态分布及栖息地状况,为科学有效加强野生动物资源的保护和管理提供依据。原因分析:项目已完成竣工验收,正在进行结算。
4.森林防火项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-4)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20.00万元,执行数为20.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过本项目的实施,切实提升了森林防火意识,确保在森林火灾发生时,能第一时间发现受灾点,并能快速赶到火灾现场,能快速有效控制火情,保障保护区的生态安全;扑救火灾时能最大程度上保证救火人员的人身安全,全面提高了森林防火的快速反应能力和控制火灾的综合水平。
5.林区禁种铲毒项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-5)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10.00万元,执行数为10.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过本项目的实施,让保护区内居民充分认识到禁种铲毒工作的重要意义,增强政治责任感和使命感;在保护区内开展拉网式的踏查、摸排工作,开展全面、不留死角的踏查铲毒工作;通过教育培训,提升管理能力和专业技术水平,提高禁种铲毒工作效率,在保护区掀起“健康人生、绿色无毒”理念宣传热潮,为保护区更好地发展奠定基础。
6.林政执法工作经费项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-6)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.00万元,执行数为2.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:用于林政执法工作经费,增强林政执法工作执行力。
7.自然保护地建设补助项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-7)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为190.47万元,执行数为183.00万元,完成预算的96%。项目绩效目标完成情况:通过项目的建设,一是进一步提升了保护区监测数字化、智能化等现代化科技手段的应用水平;二是更好地保护了珍稀野生动物种群稳定;三是维护了保护区生态系统稳定,严防保护区内森林火灾发生,提高了森林防火预防意识;四是完善了中心机关调查队机构建设。原因分析:年初结转项目已完成并达到绩效目标,当年项目已完成竣工验收,正在进行结算。
8.国家级自然保护区补助项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-8)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为550.00万元,执行数为451.13万元,完成预算的82%。项目绩效目标完成情况:通过项目的建设,一是进一步提升了保护区监测数字化、智能化等现代化科技手段的应用水平;二是为更好地保护了珍稀野生动物种群稳定;三是维护了保护区生态系统稳定,严防保护区内森林火灾发生,提高了森林防火预防意识;四是完善了中心机关调查队机构建设。原因分析:项目已完成竣工验收,正在进行结算。
9.森林和草原火灾风险普查工作经费项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-9)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为26.00万元,执行数为26.00万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过实施普查,一是建立保护区森林和草原火灾风险调查评估指标体系,二是健全分类型、分区域、分层级的保护区森林和草原火灾风险普查数据库,形成多尺度重点隐患分析、风险评估、防治区划的技术方法和模型库,三是规整完善出保护区森林和草原火灾风险普查与常态业务工作相互衔接、相互促进的工作制度。
10.森林植被恢复费项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-10)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为65分。项目全年预算数为101.74万元,执行数为95.14万元,完成预算的94%。项目绩效目标完成情况:上年结转项目已完成并达到绩效目标,一是完成对徽县许坝村、东湾、刘家林区域的坡面全部进行坡面生态修复治理,二是完成对两当县黄疙瘩区域进行森林植被恢复人工造林;当年项目未完成。原因分析:该项目资金于2022年12月13日下达,计划2023年完成。下一步改进措施:加强项目建设全过程管理,加快项目实施进度,提高资金使用效益。
11.存量资金按原用途安排使用项目绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-11)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.27万元,执行数为27.27万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过项目实施,保证结转项目剩余工期顺利完成和项目资金的顺利支付,维护自然资源安全和生态系统稳定,促进保护区事业高质量发展。
12.国家级自然保护区补助(上年结转项目)绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-12)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为196.68万元,执行数为196.68万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是通过完善中心远程监测系统和中心网站及视频会议设备升级、档案数字化管理等基础设施建设,进一步提升林业信息化建设水平;二是通过实施保护区生态修复治理,进一步维护保护区森林资源和生态环境安全;三是通过保护站点饮水工程实施,改善管护条件,提高管护水平,推动保护区事业高质量发展。
13.社会保险补助(上年结转项目)绩效自评情况(绩效目标自评表见附件2-13)
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为138.61万元,执行数为138.61万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:通过加强天然林资源保护,维持和改善生态环境,促进天然林健康持续发展;通过及时缴纳职工社会保险,提高职工幸福指数和归属感,调动职工积极性,推动保护区事业高质量发展。
(三)部门绩效评价结果
按照政府信息公开相关要求,将绩效自评结果随决算公开。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。